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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004403
Monto de la Factura
₲ 26.009.234
Nro. de Orden de Pago
2000000717
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.941.631
IVA
₲ 2.477.070
Retención DNCP
₲ 95.119
Retención IVA
₲ 743.121
Retención Renta
₲ 990.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.238.535
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42387
Monto Contrato
₲ 160.583.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.948.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.972.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande