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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Monto de la Factura
₲ 20.549.461
Nro. de Orden de Pago
2000000176
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.320.725
IVA
₲ 1.957.092
Retención DNCP
₲ 75.935
Retención IVA
₲ 587.128
Retención Renta
₲ 587.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 978.546
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42387
Monto Contrato
₲ 160.583.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.948.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.972.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande