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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 13.614.689
Nro. de Orden de Pago
20228006
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.205.196
IVA
₲ 1.237.699
Retención DNCP
₲ 48.023
Retención IVA
₲ 371.310
Retención Renta
₲ 371.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 618.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8039
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42383
Monto Contrato
₲ 657.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.659.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.780.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande