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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005458
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000007524
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.084.136
IVA
₲ 394.545
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8300
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43112
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.466.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.266.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390389
Nombre de la Licitación
lco1118_Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande