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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005453
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000007524
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.808.185
IVA
₲ 850.909
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8300
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43112
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.466.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.266.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390389
Nombre de la Licitación
lco1118_Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande