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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006012
Monto de la Factura
₲ 99.752.000
Nro. de Orden de Pago
20229496
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.959.129
IVA
₲ 9.068.364
Retención DNCP
₲ 351.853
Retención IVA
₲ 2.720.509
Retención Renta
₲ 2.720.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
8121
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42778
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.959.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande