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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002427
Monto de la Factura
₲ 19.126.410
Nro. de Orden de Pago
2000006066
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.039.471
IVA
₲ 1.738.765
Retención DNCP
₲ 69.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
8376
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43495
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.014.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande