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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 5.546.018
Nro. de Orden de Pago
202210108
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.854
IVA
₲ 504.183
Retención DNCP
₲ 19.562
Retención IVA
₲ 151.255
Retención Renta
₲ 151.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 252.092
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ing. Cesar Zarate A SRL
RUC
80081001-5
Número de Contrato
8013
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42389
Monto Contrato
₲ 429.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.035.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.722.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande