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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 22.998.173
Nro. de Orden de Pago
20228258
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.617.234
IVA
₲ 2.090.743
Retención DNCP
₲ 81.121
Retención IVA
₲ 627.223
Retención Renta
₲ 627.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.045.372
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
8083
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42443
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.396.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.694.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande