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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 28.032.964
Nro. de Orden de Pago
20227055
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.130.788
IVA
₲ 2.548.451
Retención DNCP
₲ 98.880
Retención IVA
₲ 764.535
Retención Renta
₲ 764.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.274.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8070
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42436
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.309.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.712.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande