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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 212.161.892
Nro. de Orden de Pago
20224403
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.197.350
IVA
₲ 19.287.445
Retención DNCP
₲ 748.353
Retención IVA
₲ 5.786.234
Retención Renta
₲ 5.786.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.643.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42433
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.501.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.439.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande