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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 42.581.417
Nro. de Orden de Pago
20225951
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.173.080
IVA
₲ 3.871.038
Retención DNCP
₲ 150.196
Retención IVA
₲ 1.161.311
Retención Renta
₲ 1.161.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.935.519
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42433
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.501.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.439.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande