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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 7.639.045
Nro. de Orden de Pago
202210051
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.195
IVA
₲ 694.459
Retención DNCP
₲ 26.945
Retención IVA
₲ 208.338
Retención Renta
₲ 208.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 347.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42433
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.501.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.439.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande