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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. de Orden de Pago
20225859
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.456
IVA
₲ 1.380.000
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 414.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 690.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
8001
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42382
Monto Contrato
₲ 823.179.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.096.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.029.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande