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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 72.462.072
Nro. de Orden de Pago
202211360
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.960.272
IVA
₲ 6.587.461
Retención DNCP
₲ 255.593
Retención IVA
₲ 1.976.238
Retención Renta
₲ 1.976.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.293.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42395
Monto Contrato
₲ 498.390.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.657.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.446.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande