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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 8.696.412
Nro. de Orden de Pago
202211678
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.796.096
IVA
₲ 790.583
Retención DNCP
₲ 30.675
Retención IVA
₲ 237.175
Retención Renta
₲ 237.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 395.291
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42395
Monto Contrato
₲ 498.390.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.657.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.446.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande