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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 16.032.697
Nro. de Orden de Pago
20227675
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.079
IVA
₲ 1.457.518
Retención DNCP
₲ 56.552
Retención IVA
₲ 437.255
Retención Renta
₲ 437.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.601.556
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42328
Monto Contrato
₲ 56.475.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.270.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.381.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande