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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-038601
Monto de la Factura
₲ 49.594.000
Nro. de Orden de Pago
5011
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.413.658
IVA
₲ 4.508.545
Retención DNCP
₲ 180.342
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
AC-22009-17-30914
Monto Contrato
₲ 49.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.413.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari