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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
17065122
Monto de la Factura
₲ 33.564.900
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.399.340
IVA
₲ 3.051.355
Retención DNCP
₲ 31.461
Retención IVA
₲ 245.786
Retención Renta
₲ 327.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28002-24-46569
Monto Contrato
₲ 70.799.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.004.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia