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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 60.477.948
Nro. de Orden de Pago
105916
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.513.429
IVA
₲ 5.497.995
Retención DNCP
₲ 215.521
Retención IVA
₲ 1.649.399
Retención Renta
₲ 1.099.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-13456
Monto Contrato
₲ 201.471.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.471.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.595.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250533
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Limpieza de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc