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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016288
Monto de la Factura
₲ 34.494.465
Nro. de Orden de Pago
106890
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.699.107
IVA
₲ 3.135.860
Retención DNCP
₲ 122.926
Retención IVA
₲ 940.758
Retención Renta
₲ 627.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.104.502
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
816/13
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14552
Monto Contrato
₲ 40.278.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.278.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.199.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc