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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 58.534.849
Nro. de Orden de Pago
105829
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.665.577
IVA
₲ 5.321.350
Retención DNCP
₲ 208.597
Retención IVA
₲ 1.596.405
Retención Renta
₲ 1.064.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-12487
Monto Contrato
₲ 391.353.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.353.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.169.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc