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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008533
Monto de la Factura
₲ 31.745.700
Nro. de Orden de Pago
106505
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.189.583
IVA
₲ 2.885.973
Retención DNCP
₲ 113.130
Retención IVA
₲ 865.792
Retención Renta
₲ 577.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
815/13
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14525
Monto Contrato
₲ 34.570.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.570.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.876.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc