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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 434.000.000
Nro. de Orden de Pago
106718
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.726.109
IVA
₲ 39.454.545
Retención DNCP
₲ 1.546.618
Retención IVA
₲ 11.836.364
Retención Renta
₲ 7.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-15206
Monto Contrato
₲ 434.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.726.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Refractario
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc