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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 195.332.400
Nro. de Orden de Pago
106834
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.757.561
IVA
₲ 17.757.491
Retención DNCP
₲ 696.094
Retención IVA
₲ 5.327.247
Retención Renta
₲ 3.551.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-15098
Monto Contrato
₲ 565.790.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.789.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.055.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc