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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 128.882.896
Nro. de Orden de Pago
106691
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.565.292
IVA
₲ 11.716.627
Retención DNCP
₲ 459.291
Retención IVA
₲ 3.514.988
Retención Renta
₲ 2.343.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-15098
Monto Contrato
₲ 565.790.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.789.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.055.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc