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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003151
Monto de la Factura
₲ 376.992.000
Nro. de Orden de Pago
106581
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.512.538
IVA
₲ 34.272.000
Retención DNCP
₲ 1.343.462
Retención IVA
₲ 10.281.600
Retención Renta
₲ 6.854.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-15097
Monto Contrato
₲ 376.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.512.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc