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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
12936722
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.643.636
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22017-19-37103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN PARA LA REHABILITACION DE CAMINO CLAUSURADO, CAUSADO POR LA EMERGENCIA (LEY 6308) QUE ATRAVIESA EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay