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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 4.003.994
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.269
Retención IVA
₲ 109.200
Retención Renta
₲ 72.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23021-17-27030
Monto Contrato
₲ 56.003.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.003.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.258.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303292
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible