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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020824
Monto de la Factura
₲ 14.561.620
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.114.407
IVA
₲ 354.110
Retención DNCP
₲ 56.830
Retención IVA
₲ 106.233
Retención Renta
₲ 284.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-15-19561
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.463.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.443.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay