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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020307
Monto de la Factura
₲ 3.299.600
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.385
IVA
₲ 68.930
Retención DNCP
₲ 12.923
Retención IVA
₲ 20.679
Retención Renta
₲ 64.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-15-19561
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.463.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.443.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay