- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 6.631.956
Nro. de Orden de Pago
1776
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.387
IVA
₲ 602.905
Retención DNCP
₲ 24.116
Retención IVA
₲ 180.872
Retención Renta
₲ 120.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ALVARENGA MARTINEZ
RUC
2903296-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-15-18362
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.539.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.169.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273615
Nombre de la Licitación
CD 64/2014 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay