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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000058
Nro. de Timbrado
17291952
Monto de la Factura
₲ 9.999.218
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.682.424
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.270
Retención IVA
₲ 272.706
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22005-24-46543
Monto Contrato
₲ 199.984.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.363.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.499.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435898
Nombre de la Licitación
Regularización de pavimentación asfaltica en las calles de la Ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu