- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 3.289.615.270
Nro. de Orden de Pago
3047
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.615.270
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
AC-30001-24-46432
Monto Contrato
₲ 6.891.203.319
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.615.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.615.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción