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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 2.318.011.756
Nro. de Orden de Pago
1500024352
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.229.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.993.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.540.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PR N° 075/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45583
Monto Contrato
₲ 21.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.263.472.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.464.744.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar