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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309/327
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 8.893.101.471
Nro. de Orden de Pago
1500024399
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.494.690.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.149.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 355.724.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PR N° 075/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45583
Monto Contrato
₲ 21.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.263.472.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.464.744.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar