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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 85.696.264
Nro. de Orden de Pago
1500027088
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.868.917
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299.158
Retención IVA
₲ 2.337.171
Retención Renta
₲ 3.116.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45891
Monto Contrato
₲ 940.384.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.433.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.333.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar