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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000063
Nro. de Timbrado
17721250
Monto de la Factura
₲ 59.949.225
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.096.249
IVA
₲ 5.281.477
Retención DNCP
₲ 217.997
Retención IVA
₲ 1.634.979
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS LOPEZ TRUBGERT
RUC
2912972-9
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22002-24-48257
Monto Contrato
₲ 59.949.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.949.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.096.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Ad Referendum.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro