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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Nro. de Timbrado
18134928
Monto de la Factura
₲ 23.002.636
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.458.532
IVA
₲ 2.091.149
Retención DNCP
₲ 80.300
Retención IVA
₲ 627.345
Retención Renta
₲ 836.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525
Número de Contrato
1/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30186-25-251128
Monto Contrato
₲ 475.400.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.052.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.170.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454587
Nombre de la Licitación
PASEO PLAYA MUNICIPAL
Convocante
PASEO PLAYA MUNICIPAL
Unidad de Contratación
Uoc Villeta