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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000020
Nro. de Timbrado
17471636
Monto de la Factura
₲ 223.378.566
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.038.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 689.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22017-24-247928
Monto Contrato
₲ 223.378.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.727.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.038.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450969
Nombre de la Licitación
LPN N° 3 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
LPN N° 3 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay