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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 138.050.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.548.000
IVA
₲ 12.550.000
Retención DNCP
₲ 502.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
507/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22004-20-40169
Monto Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383674
Nombre de la Licitación
Empedrado en la Ciudad de Villarrica y Paso Yobai
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira