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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
14213508
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.476.364
IVA
₲ 13.090.909
Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
720000000
Código de Contratación (CC)
AC-22004-20-39430
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.476.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376706
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia del Colegio Nacional de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira