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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0172916
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 23.031.624
Nro. de Orden de Pago
29686
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.485.574
IVA
₲ 2.093.784
Retención DNCP
₲ 80.401
Retención IVA
₲ 628.135
Retención Renta
₲ 837.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48807
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.828.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.858.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf