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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161590
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 26.670.820
Nro. de Orden de Pago
28071
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.880.481
IVA
₲ 2.424.620
Retención DNCP
₲ 93.105
Retención IVA
₲ 727.386
Retención Renta
₲ 969.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48807
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.828.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.858.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf