- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000918
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 11.367.205
Nro. de Orden de Pago
30871
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.604.155
IVA
₲ 1.033.382
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 310.015
Retención Renta
₲ 413.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646
Número de Contrato
001/2025
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-258009
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.292.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.709.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Servicio de Transporte de Caudales
Unidad de Contratación
Uoc Bnf