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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034433
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 177.018.908
Nro. de Orden de Pago
30876
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.136.112
IVA
₲ 16.092.628
Retención DNCP
₲ 617.957
Retención IVA
₲ 4.827.788
Retención Renta
₲ 6.437.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646
Número de Contrato
001/2025
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-258009
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.292.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.709.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Servicio de Transporte de Caudales
Unidad de Contratación
Uoc Bnf