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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006330
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 24.757.000
Nro. de Orden de Pago
26158
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.095.130
IVA
₲ 2.250.636
Retención DNCP
₲ 86.424
Retención IVA
₲ 675.191
Retención Renta
₲ 900.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48523
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.963.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.993.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf