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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Nro. de Timbrado
17458592
Monto de la Factura
₲ 145.036.880
Nro. de Orden de Pago
28563
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.300.950
IVA
₲ 13.185.171
Retención DNCP
₲ 506.311
Retención IVA
₲ 3.955.551
Retención Renta
₲ 5.274.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48404
Monto Contrato
₲ 599.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.882.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.687.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf