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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009162
Nro. de Timbrado
18103819
Monto de la Factura
₲ 25.191.048
Nro. de Orden de Pago
27087
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.500.041
IVA
₲ 2.290.095
Retención DNCP
₲ 87.940
Retención IVA
₲ 687.029
Retención Renta
₲ 916.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
521/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48408
Monto Contrato
₲ 60.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.048.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.084.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426939
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería Casa Mátriz - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf