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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009160
Nro. de Timbrado
18103819
Monto de la Factura
₲ 33.857.602
Nro. de Orden de Pago
27086
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.584.833
IVA
₲ 3.077.964
Retención DNCP
₲ 118.194
Retención IVA
₲ 923.389
Retención Renta
₲ 1.231.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
521/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48408
Monto Contrato
₲ 60.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.048.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.084.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426939
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería Casa Mátriz - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf